星 力 倉 庫 委 托 管 理 操 作 流 程：
一、來貨
來貨說明：
1、客戶需在貨品到倉庫之前，將來貨計劃告知倉庫主管或賬務，并提供采購清單的電子文本。
2、貨品到倉庫卸好后，首查以件數(shù)及外包裝為主，如有數(shù)量差異或包裝破損會及時與客戶溝通，按照客戶的指導意見來與物流或快遞溝通，經(jīng)確認好后簽收，此時簽收確認以件數(shù)為準。
3、次查是根據(jù)來貨清單進行明細比對，出現(xiàn)內(nèi)箱少貨或是貨品有差異會及時反饋至客戶
4、查驗無誤后會及時分揀入庫，同時會做入庫單并發(fā)給客戶。
二、配貨
配貨說明：
1、客戶指定的對接人將配貨單的電子文本發(fā)給倉庫的主管或賬務，并詳細注明相關(guān)信息，如客戶在特殊情況下產(chǎn)生特殊訂單或是口頭訂單，必須經(jīng)過客戶公司的確認，倉庫會配合發(fā)貨，同時客戶必須補發(fā)一份電子檔的配貨單給主管或賬務。
2、主管及賬務將配貨單打印、登記后送至庫區(qū)配貨，如需再加工，會安排工人對貨品進行再加工后再配貨。
3、貨品按照配貨單配好后，主管及賬務會根據(jù)配貨單打印出庫單，如配貨時發(fā)現(xiàn)貨品數(shù)量有差異會及時告知客戶，根據(jù)出庫單對配好的貨品進行復檢。
4、配貨無差異后，對貨品進行包裝，同時在包裝箱上注明相關(guān)信息，最后送至待出貨區(qū)準備出庫。
三、發(fā)貨
發(fā)貨說明：
1、星力直送貨品，按照車輛行駛路線不分主次依次送貨。
2、客戶到倉庫自提，需出示相關(guān)證件并有客戶出具的介紹信，沒有相關(guān)證件倉庫不準發(fā)貨。
3、所有發(fā)物流和快遞的貨品，在正確填寫托運單后放至指定區(qū)域，待物流和快遞來取貨時好件數(shù)，并簽好字后出庫。
4、所有回單及簽字的單據(jù)都由主管及賬務統(tǒng)一保管。
5、如有退貨，客戶需提前通知倉庫，同時需提供退貨清單。
6、如遇特殊情況，如進場、退場、提貨等特殊情況，客戶需將具體的時間、地點、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等相關(guān)信息準確告知倉庫主管或賬務。
7、所有簽收單據(jù)及物流、快遞的單據(jù)，如客戶需要可定期返給客戶，客戶收到單據(jù)應給倉庫的主管或賬務提供簽收憑證。
四、盤點
盤點說明：
1、倉庫每月會對庫內(nèi)商品與客戶一同進行一次盤點，如客戶不參與依然要對庫區(qū)進行一次盤點。
2、盤點之日客戶與星力賬務應將系統(tǒng)賬目進行核對，同時保證所有出入庫單據(jù)均已完成。
3、根據(jù)盤點表對庫區(qū)商品逐一清查，并在盤點表上做標記，初盤后對有差異單品進行復盤，并對當月單據(jù)進行核查，所有盤點時的原始單據(jù)均需保留存檔。
4、在所有數(shù)據(jù)無誤后，雙方在盤點表上簽字確認，如客戶不參與盤點，則由賬務將盤點數(shù)據(jù)電郵至客戶公司，客戶應在確認后在原郵件上回復確認或者掃描確認。
五、補充說明
1、我公司劃分若干個工作團隊，其中包含主管、賬務及理貨員，每個客戶均有一個固定團隊為之提供服務，客戶公司有任何收發(fā)貨等事宜，均需與我公司對應的主管或賬務對接。
2、我公司是以面積為單位與客戶結(jié)算費用，所以客戶的來貨擺放，我公司會在不影響正常運作的情況下盡所能的合理擺放，基本達到客戶的滿意。
3、如客戶產(chǎn)品比較復雜或品種較多不易辨識，則在開始合作的第一周，客戶應安排熟識產(chǎn)品的人員來我倉庫進行工作指導。
4、我公司賬務采用ERP軟件管理，倉庫可以每天由對應賬務或主管為客戶提供庫存明細，如客戶需要在自己公司實時查詢明細，我公司可提供有償服務為客戶開設(shè)端口，客戶可實時對庫存進行查詢（只有查詢功能）。
5、涉及快遞及物流，需要客戶指定快遞及物流公司（目前大部分快遞公司及物流公司均與我公司合作，對部分快遞及物流公司有一定的掌控能力），如果客戶沒有熟悉的快遞或物流公司，則由我公司倉庫主管來推薦，最后由客戶確認。
我們公司賬務會將客戶每天所產(chǎn)生的運輸、快遞或物流做詳細的登記，并做好費用說明，在月底會將詳細的費用說明交給客戶，便于客戶核對。
滬公網(wǎng)安備 31011002001840號